Redução de impostos em clínicas médicas: como obter?
Veja 5 passos vitais para redução de impostos em clínicas médicas
Saiba como minimizar os impactos da carga tributária em sua clínica médica. Confira as melhores dicas para redução de impostos!
A redução de impostos é uma alternativa legal e muito importante para que as clínicas médicas não sofram com os impactos da alta carga tributária.
Afinal, sabemos que os impostos são umas das maiores despesas na área da saúde.
Por isso, pensando em ajudar você, médico, a garantir uma gestão financeira mais saudável e sustentável, preparamos algumas dicas vitais para que consiga reduzir os tributos a serem pagos.
Além disso, mostramos qual a importância e as vantagens que essa estratégia traz ao seu empreendimento.
Portanto, continue conosco e fique por dentro de tudo!
Leia também:
- Abertura de empresa para Clínicas Médicas: Guia Completo!
- Melhore a gestão da sua clínica médica: dicas práticas e importância
- Tributação para médicos: como pagar menos impostos?
Por que é importante conseguir a redução de impostos?
Certamente, conseguir reduzir os impactos da carga tributária é fundamental para as clínicas médicas, pois os impostos representam uma parcela significativa dos custos operacionais — podem chegar a 40% do faturamento bruto.
A redução de impostos também podem afetar diretamente a margem de lucro e competitividade do seu estabelecimento em meio ao mercado em que atua.
Além disso, podemos destacar que a cobrança de impostos impacta diretamente na qualidade dos serviços oferecidos aos seus pacientes, que prezam por atendimento de excelência e preço justo.
Como as clínicas médicas podem se beneficiar ao reduzir os impostos?
A redução de impostos é essencial para as clínicas médicas garantirem benefícios importantes para manterem as suas atividades sem maiores problemas.
Uma das principais vantagens é a escolha de um regime tributário adequado para o seu negócio e atividade.
Cada sistema de tributação possui suas particularidades e vantagens, portanto, é preciso analisar minuciosamente cada uma das opções.
Outra maneira para reduzir os seus impostos é aproveitar os benefícios fiscais que existem para a sua área de atuação, como isenção ou redução do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
Vale destacar que esses benefícios dependem do tipo de serviço prestado, da forma de tributação e do enquadramento da clínica.
Além disso, permite planejar e controlar as despesas dedutíveis, que podem diminuir a base de cálculo dos impostos.
As despesas dedutíveis são aquelas necessárias para o exercício da atividade médica, como aluguel, água, luz, material de consumo, telefone, salários, encargos sociais, entre outras.
Veja 5 passos para reduzir os impostos de sua clínica
Para conseguir a redução de impostos em sua clínica médica, é fundamental seguir algumas etapas.
Mas, afinal, você sabe quais são elas? Confira a seguir!
- Faça um diagnóstico da situação atual da sua clínica;
- Faça uma projeção de cenários futuros;
- Simule as opções dos diferentes regimes tributários e benefícios fiscais;
- Implemente medidas para reduzir os impostos;
- Monitore e faça avaliações dos resultados obtidos.
Dessa forma, será possível identificar as melhores práticas para a redução de impostos em sua clínica médica, bem como se houve aumento da lucratividade e de competitividade.
Quais os erros mais comuns para redução de impostos?
Apesar dos benefícios da redução de impostos, muitas clínicas cometem erros que podem comprometer esse objetivo ou até mesmo gerar problemas com o Fisco.
Alguns dos erros mais comuns são:
- Escolha do regime tributário sem análise detalhada;
- Não aproveitamento de benefícios fiscais;
- Falta de planejamento e controle das despesas dedutíveis;
- Desorganização contábil, além da falta de atualização dos registros.
Além disso, outro erro bastante comum cometido pelos gestores é não procurar apoio de um profissional especializado para cuidar da contabilidade da sua clínica médica.
Isso faz com que se mantenha distante de maiores transtornos e problemas junto ao Fisco.
Como uma contabilidade especializada pode te ajudar?
Você deve ter percebido que a redução dos impostos é fundamental para proporcionar uma série de benefícios para as clínicas médicas. Estou certo?
Isso porque essa estratégia permite reduzir os impactos causados pela alta carga tributária cobrada sobre as atividades da área da saúde.
Dessa maneira, uma contabilidade especializada em clínicas médicas pode te ajudar com todas as etapas, pois os profissionais conhecem toda a legislação fiscal aplicável ao seu segmento, bem como particularidades e melhores práticas do mercado.
Além disso, os contadores podem te auxiliar na gestão financeira da sua clínica, fornecendo relatórios e indicadores que te permitam tomar decisões estratégicas para o crescimento do seu negócio.
Conte conosco, da Segura Contabilidade
Em nosso artigo, notamos que a redução de impostos é uma das maneiras mais utilizadas para aumento dos lucros e de competitividade da sua clínica médica no mercado, sem comprometer a qualidade dos serviços prestados aos seus pacientes.
Entretanto, para conseguir reduzir a carga tributária cobrada em seu segmento, é preciso seguir alguns passos.
Diante do cenário corrido que é o dia a dia dos médicos, sabemos que nem sempre há tempo e toda a atenção necessária para realização das práticas mais seguras para obter êxito.
Por isso, uma contabilidade especializada se faz extremamente necessária!
Nós, da Segura Contabilidade, estamos há anos no mercado contábil, visando a identificação de soluções efetivas que ajudem nossos clientes a transformar a gestão dos seus negócios.
Temos um time altamente capacitado e focado na organização das burocracias presentes em seu dia a dia.
Dessa forma, facilitamos o crescimento dos nossos parceiros em sua área de atuação.
Portanto, se deseja reduzir os impostos sobre sua clínica médica, é essencial ter especialistas ao seu lado.
Converse com nossa equipe e veja como podemos te ajudar!
Tributação na construção civil: como funciona?
Entenda como funciona a tributação na construção civil
Saiba o que é a tributação, como ela impacta o setor da construção civil e como a contabilidade pode ajudar a evitar os seus impactos.
A tributação é um tema complexo para a maioria dos empresários, mas não deixa de ser importante para a realização de qualquer atividade econômica.
Na construção civil existem diversas questões a serem consideradas, bem como normas específicas para o setor.
Por isso, apresentaremos o que é, a diferença em relação ao imposto e como funciona a tributação para as construções.
Além disso, falaremos sobre os principais tipos e impostos, e como o suporte especializado pode ajudar em sua rotina.
Portanto, continue conosco e saiba mais sobre o assunto para evitar que os problemas tributários apareçam em seu dia a dia…
Leia também:
O que é a tributação?
A tributação nada mais é do que o conjunto de normas e procedimentos que regula a arrecadação de recursos financeiros pelo Estado.
Isso se dá devido à cobrança de tributos aos contribuintes.
Esses tributos são obrigações fiscais e financeiras que indivíduos e empresas devem pagar devido à realização de determinados fatos geradores, como suas atividades diárias.
Vale destacar que eles podem ser classificados em impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais.
Como funciona a tributação na construção civil?
A tributação na construção civil é complexa e pode variar conforme diversos aspectos.
Dentre eles, estão o tipo de obra, regime tributário, local da prestação do serviço, enquadramento do contratante e do contratado, entre outros.
Além disso, existem várias normas e obrigações acessórias que devem ser cumpridas pelas empresas do setor, como:
- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- Inscrições Estadual e Municipal;
- Cadastro Específico do INSS (CEI);
- Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais (e-Social).
Além disso, devemos destacar o Sistema de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
Saiba mais:
Quais os tipos de tributação para o setor da construção civil?
Para entender como funcionam as questões tributárias, é crucial estar por dentro das especificidades relacionadas aos regimes tributários.
Mas, afinal, você sabe quais são eles?
Os sistemas de tributação possuem suas regras, vantagens e desvantagens, entre outros fatores.
Falaremos mais sobre eles a seguir. Confira!
Lucro Real
Trata-se do regime tributário que possui o lucro líquido do período de apuração como a base de cálculo dos impostos. Porém, há ajuste com adições, exclusões e compensações previstas em lei.
O Lucro Real é obrigatório para empresas que possuem receita bruta anual acima de R$ 78 milhões ou que se enquadrem em determinadas atividades.
As principais vantagens desse sistema são a possibilidade de compensar prejuízos fiscais de períodos anteriores e a dedução integral das despesas operacionais.
Por outro lado, a complexidade na apuração e maior fiscalização por parte dos órgãos competentes são as principais desvantagens.
Lucro Presumido
Esse regime tributário possui a base de cálculo de seus impostos em uma porcentagem fixa sobre a receita bruta da empresa, variando de acordo com sua atividade exercida.
O Lucro Presumido é opcional para empresas com receita bruta anual abaixo de R$ 78 milhões e que não se enquadrem nas atividades obrigatórias para opção do Lucro Real.
Suas vantagens principais são a simplicidade na apuração dos impostos e a fiscalização reduzida por parte dos órgãos competentes.
Do contrário, as desvantagens se tratam da impossibilidade de compensar prejuízos fiscais de períodos anteriores e a limitação de deduções das despesas operacionais.
Simples Nacional
O Simples Nacional visa simplificar o recolhimento de impostos, visto que inclui oito em uma única guia, com alíquotas diferenciadas e progressivas.
Esse regime tributário é opcional para empresas que se enquadrem como Microempresas (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), as quais possuem receita bruta anual em até R$4,8 milhões.
Nele, é possível obter a redução da carga tributária, simplificar suas obrigações acessórias e incentivar à formalização.
No entanto, é restrito a créditos tributários. Além disso, possui limitação de porte e atividade da empresa, bem como exclusão do regime em caso de irregularidades.
Os principais impostos a serem pagos na construção civil
Existem diversos impostos a serem pagos nas atividades desse setor. Mas você sabe quais são eles?
Os principais são:
- Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ): incidente sobre o lucro das empresas, com alíquotas de 15% ou 25%, dependendo do sistema tributário e valor do lucro;
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): incide sobre o lucro das empresas, com alíquotas de 9% ou 20%, a variar pelo regime tributário e valor do lucro;
- Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins): são contribuições que incidem sobre a receita bruta das empresas, tendo alíquotas de 0,65% e 3% no regime cumulativo ou 1,65% e 7,6% no regime não-cumulativo;
- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS): incidente sobre a prestação de serviços, contendo alíquotas variantes entre 2% e 5% conforme o município e tipo de serviço prestado;
- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS): esse imposto é cobrado sobre operações relacionadas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte — suas alíquotas variam entre 7% e 25%, de acordo com estado e tipo de mercadoria ou serviço;
- Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI): incidente sobre produtos industrializados, sejam eles nacionais ou estrangeiros, com alíquotas que variam conforme a classificação fiscal do produto;
- Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): esse imposto incide sobre operações ligadas a crédito, câmbio, seguro, títulos e valores mobiliários, com alíquotas variáveis conforme tipo e prazo de operação.
Veja como a redução de custos pode ajudar em sua gestão:
Como a contabilidade pode ajudar a evitar problemas tributários na construção civil?
Para garantir os melhores resultados na construção civil, manter a gestão tributária eficiente em sua rotina é fundamental.
Dessa forma, buscar apoio de especialistas pode ser essencial nesse processo…
Além disso, a contabilidade para construção civil pode ser determinante!
Isso porque pode ajudar na escolha do regime tributário, apuração de impostos e aproveitamento de benefícios fiscais, além de controlar as obrigações acessórias exigidas pelos órgãos competentes.
Esses profissionais também podem manter os registros contábeis atualizados e organizados, facilitando a fiscalização e prestação de contas.
Tenha o apoio dos profissionais da Segura Contabilidade
Há mais de 35 anos no mercado contábil, buscamos identificar e oferecer verdadeiras soluções para auxiliar nossos clientes com a gestão da sua empresa.
Somos uma contabilidade especializada, porém com grande foco no PME e prestadores de serviços de diversos segmentos.
Atuamos com profissionalismo e muita inovação, com serviços de folha de pagamento, apuração contábil e fiscal, bem como serviços de legalização e planejamento tributário.
Além disso, focamos no atendimento humano e personalizado, utilizando a tecnologia como aliada para tornar os seus processos mais ágeis e otimizados.
Portanto, conte conosco, da Segura Contabilidade, e evite problemas com a tributação!
Reforma tributária: o que é, como funciona e quais são os efeitos
Tudo sobre a reforma tributária: o que é, como funciona e impactos
Preparamos um guia completo sobre a reforma tributária e os efeitos esperados no cenário econômico, empresarial e para a sociedade
A reforma tributária, no geral, corresponde a um processo de revisão e modificação do sistema tributário.
Aprovada recentemente, a nova proposta para a tributação no país, visa melhorar a eficiência e simplicidade das leis e regulamentações fiscais.
Para que você possa entender quais são os impactos da nova reforma, neste artigo, vamos explorar tudo sobre o tema.
Confira a seguir, o que é a reforma tributária, como ela funciona e seus impactos.
O que é a reforma tributária 2023?
O texto base da nova reforma tributária tem como ponto central a proposta de simplificar as leis e regulamentações fiscais para a arrecadação tributária.
A reforma tributária irá impactar diferentes tipos de impostos, que serão extintos e substituídos pelo IVA.
Quais são as medidas da reforma tributária?
A proposta aprovada pela Câmara dos Deputados prevê a substituição de cinco tributos por dois Impostos sobre Valor Agregado (IVA).
Os impostos federais, PIS, COFINS e IPI serão transformados em CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços.
Enquanto os impostos de competência do estado e dos municípios, ICMS e ISS serão substituídos pelo IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços.
Qual é a taxa do IVA?
Ainda não foi definida em lei, a alíquota do IVA, que será o percentual aplicado para calcular o valor do imposto.
No entanto, estima-se que ela possa chegar a 25%.
Como será a tributação do IVA?
A proposta é que o IVA tenha um mecanismo de não cumulatividade, evitando a bitributação ao longo da cadeia de produção. Isso, de fato, pode beneficiar as empresas.
A reforma tributária também prevê descontos nas alíquotas para setores específicos.
Empresas de transporte, saúde e educação terão cerca de 50% de desconto, enquanto medicamentos especiais e cesta básica serão isentos, com 100% de desconto.
Além disso, produtos que afetam a saúde ambiental e humana terão um Imposto Seletivo e acabarão pagando mais caro.
Quais os impactos da reforma tributária?
De fato, a reforma tributária visa simplificar a cobrança de impostos. Afinal, serão excluídos 5 e implantados 2.
Isso pode acabar tornando o sistema mais claro e transparente. No entanto, não será necessária a pavimentação mais econômica.
Em determinados setores, a proposta de redução indireta da carga tributária, na compra de produtos e serviços, pode beneficiar empresas e consumidores, acolhendo os custos e tornando os produtos e serviços mais acessíveis.
No entanto, outros setores podem ter que arcar com o aumento da tributação.
Entretanto, de forma geral, é esperado que a simplificação do sistema tributário acabe incentivando o empreendedorismo, atraindo investimentos e estimulando o crescimento da economia brasileira.
Quando a reforma tributária começa a valer?
A reforma não terá início imediato, todas as mudanças, após a PEC sancionada pelo presidente, passarão por uma fase de transição.
Entenda a fase de transição para a implantação das novas regras da reforma tributária:
ANO | FASE DA TRANSIÇÃO |
2026 | Implementação da alíquota única de teste do IVA |
2027 | Implementação das CBS e redução das alíquotas do IPI a zero assim como a extinção do PIS e COFINS |
2028 | Implementação do IBS |
2029 a 2032 | Extinção do ISS e ICMS e adoção integral do IVA dual. |
Até lá, vamos te ajudar a otimizar sua gestão tributária. Acesse as matérias a seguir:
Conte com a Segura Contabilidade para uma gestão especializada e se mantenha a par das atualizações tributárias!
Para se beneficiar da reforma tributária, é fundamental que sua empresa mantenha-se informada e tenha processos de gestão eficazes.
E para isso, buscar orientação de contadores para esclarecer quaisquer dúvidas é crucial.
Felizmente, para acompanhar os processos e atualizações significativas na tributação, você pode contar com o nosso apoio.
Nossa equipe especializada em tributação para diversos setores, pode te auxiliar em tudo que você precisar!
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Como escolher o enquadramento tributário correto?
Atualizado em julho de 2023
Saiba como escolher o enquadramento tributário mais vantajoso e reduza os gastos com impostos
Enquadramento tributário inteligente: reduza seus gastos com impostos e fortaleça a saúde financeira da sua empresa através de escolhas estratégicas.
Escolher o enquadramento tributário correto é essencial para pagar menos impostos e aliviar o caixa da sua empresa.
Afinal, os impostos representam uma parcela significativa dos gastos operacionais e podem impactar diretamente a rentabilidade e o crescimento dos negócios.
Nesse contexto, conhecer e escolher o enquadramento tributário mais vantajoso se torna uma estratégia essencial para reduzir os gastos e otimizar a gestão financeira.
No Brasil, existem diferentes regimes tributários disponíveis, cada um com suas próprias regras, alíquotas e benefícios fiscais.
Entretanto, entender as nuances de cada opção pode ser um desafio, especialmente para empresários e empreendedores que não possuem formação específica na área tributária.
Neste artigo, iremos explorar em detalhes as opções de enquadramento tributário mais comuns, bem como fornecer informações valiosas para ajudar você a tomar decisões informadas e estratégicas em relação aos seus negócios.
Confira!
Leia também:
O que é enquadramento tributário?
O enquadramento tributário diz respeito à forma como uma empresa é classificada perante o sistema fiscal do país. Existem diferentes regimes tributários, cada um com suas próprias regras, alíquotas e benefícios fiscais.
A escolha correta do enquadramento pode impactar diretamente os gastos com impostos e a saúde financeira da empresa.
Principais enquadramentos tributários no Brasil
- Simples Nacional:
É um regime simplificado de tributação destinado a micro e pequenas empresas. Apresenta alíquotas progressivas e unificadas, além de simplificar a apuração e o pagamento dos impostos.
- Lucro Presumido:
Nesse regime, a Receita Federal presume um lucro mínimo com base na atividade da empresa. A tributação é feita sobre esse valor presumido, sendo uma opção para empresas com margens de lucro superiores às estabelecidas por lei.
- Lucro Real:
Nesse modelo, a tributação é calculada sobre o lucro efetivo da empresa, levando em consideração todas as receitas e despesas. É obrigatório para algumas empresas de grande porte e pode ser uma escolha estratégica em certos casos.
Fatores a considerar na escolha do enquadramento tributário
- Atividade da empresa:
Algumas atividades podem ter regimes tributários específicos. É importante analisar se a atividade da empresa se enquadra em algum regime diferenciado e considerar seus benefícios.
- Faturamento anual:
O faturamento da empresa é um fator crucial na escolha do enquadramento. Cada regime possui limites de faturamento, e ultrapassá-los pode implicar na obrigação de migrar para um regime tributário mais complexo.
- Margem de lucro:
É um elemento determinante para a escolha do enquadramento tributário. Empresas com margens mais altas podem se beneficiar do Lucro Presumido, enquanto aquelas com margens menores podem optar pelo Simples Nacional.
- Deduções e benefícios fiscais:
Cada regime tributário possui suas próprias deduções e benefícios fiscais. Analisar quais deduções se aplicam à atividade da empresa é fundamental para reduzir a carga tributária.
Importância do planejamento tributário
O planejamento tributário é essencial para tomar decisões estratégicas em relação ao enquadramento tributário.
É aconselhável buscar o auxílio de um profissional especializado, como um contador ou um consultor tributário, para avaliar as particularidades da empresa e auxiliar na escolha do enquadramento mais vantajoso.
Algumas etapas importantes do planejamento tributário incluem:
- Análise da situação atual:
Analise a estrutura e atividade da empresa, bem como sua situação financeira e fiscal atual. Isso envolve revisar os balanços contábeis, demonstrações de resultados e outros documentos relevantes.
- Projeção de cenários:
Com base na análise realizada, serão projetados diferentes cenários tributários, levando em consideração os regimes disponíveis e os impactos financeiros de cada um. Essa projeção ajudará a identificar qual enquadramento é mais vantajoso para a empresa.
- Estudo das normas e legislação:
Deve ser realizado um estudo aprofundado das normas tributárias e legislação vigente, buscando identificar oportunidades e benefícios fiscais que possam ser aproveitados pela empresa.
- Recomendação e implementação:
Após a decisão, será necessário implementar as medidas necessárias para efetuar a migração ou alteração do enquadramento.
Importância do acompanhamento contínuo
É fundamental compreender que a escolha do enquadramento tributário não é definitiva e imutável. À medida que a empresa cresce e suas circunstâncias mudam, pode ser necessário reavaliar e realizar ajustes.
Além disso, é essencial acompanhar as mudanças na legislação tributária que possam impactar o enquadramento escolhido.
Tenha um suporte especializado!
Para você, que enxerga que a carga tributária do seu negócio está alta demais, a mudança de regime tributário pode ser a solução.
Nesse momento, o melhor caminho é procurar os profissionais da Segura Contabilidade e receber uma análise completa da realidade financeira do seu negócio.
Atendemos diversos setores, como clínicas e médicos, prestador de serviços, MEI, Terceiro Setor, entre outros.
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Auditoria fiscal: saiba como reduzir impostos em sua agência de marketing
Auditoria fiscal em agências de marketing: a solução ideal para reduzir os custos com impostos
Entenda a importância da auditoria fiscal para reduzir impostos em sua agência de marketing!
A auditoria fiscal é um processo essencial para agências de marketing que buscam otimizar sua situação fiscal e reduzir impostos de maneira legal.
Por meio da análise minuciosa das informações financeiras e fiscais, uma auditoria especializada identifica oportunidades de deduções, incentivos fiscais e possíveis erros contábeis que podem resultar em economias significativas.
Além disso, uma empresa especializada traz conhecimento atualizado das leis tributárias e oferece recomendações estratégicas para melhorar a conformidade fiscal.
Neste artigo, exploraremos como a auditoria fiscal pode ajudar as agências de marketing a maximizarem suas economias tributárias de forma responsável e eficiente. Confira!
O que é a auditoria fiscal para agências de marketing?
A auditoria fiscal para agências de marketing é um processo de verificação e análise das informações financeiras e fiscais de uma agência de marketing, com o objetivo de garantir que ela esteja em conformidade com as leis e regulamentações tributárias aplicáveis.
Durante a auditoria fiscal, os auditores examinam os registros contábeis, documentos financeiros e transações da agência para avaliar se todas as obrigações fiscais estão sendo cumpridas corretamente.
Isso inclui a verificação do pagamento adequado de impostos, a correta aplicação de incentivos fiscais, a precisão dos cálculos tributários e o cumprimento de todas as obrigações acessórias exigidas pela legislação.
Além disso, a auditoria fiscal também pode abordar outros aspectos relacionados à área tributária, como a revisão dos procedimentos internos da agência para identificar possíveis riscos fiscais e oportunidades de otimização fiscal.
Os auditores podem fornecer recomendações para melhorar os processos contábeis e fiscais da agência, garantindo uma gestão mais eficiente e em conformidade com as normas legais.É importante ressaltar que a auditoria fiscal é um processo independente e imparcial, conduzido por profissionais especializados em auditoria e contabilidade, geralmente por empresas externas contratadas para essa finalidade.
A auditoria fiscal pode ajudar na redução de impostos?
Sim, a auditoria fiscal pode ajudar na redução de impostos de uma agência de marketing! Durante o processo de auditoria fiscal, os auditores revisam cuidadosamente os registros contábeis, transações e documentos financeiros da agência, visando identificar possíveis oportunidades de otimização fiscal.
Como a auditoria fiscal interfere na redução de impostos?
Através da auditoria fiscal, é possível identificar despesas que podem ser dedutíveis conforme as leis e regulamentações fiscais aplicáveis pela Receita Federal.
Os auditores podem revisar os lançamentos contábeis e transações para verificar se todas as despesas elegíveis estão sendo devidamente registradas e utilizadas para fins de cálculo de impostos.
Além disso, eles podem avaliar se a agência está aplicando corretamente os incentivos fiscais disponíveis, como créditos tributários e regimes especiais de tributação.
A auditoria fiscal também pode ajudar a identificar possíveis erros ou inconsistências nas informações financeiras, que podem levar a pagamentos excessivos de impostos.
Ao identificar esses erros e corrigi-los, a agência pode reduzir sua carga tributária e otimizar seus recursos financeiros.
É importante ressaltar que a auditoria fiscal deve ser conduzida dentro dos limites legais e éticos. A redução de impostos obtida por meio da auditoria deve estar em conformidade com as leis fiscais aplicáveis e não deve envolver práticas de evasão ou elisão fiscal ilegal.
De modo geral. a auditoria fiscal pode ajudar na redução de impostos ao identificar oportunidades legais de otimização fiscal, corrigir erros ou inconsistências nas informações financeiras e assegurar que todos os incentivos fiscais aplicáveis estejam sendo devidamente utilizados.
Por que contar com uma empresa especializada para elaborar a auditoria fiscal?
Contar com uma empresa especializada para elaborar a auditoria fiscal de uma agência de marketing traz uma série de benefícios importantes. Aqui estão algumas razões pelas quais é recomendado buscar o suporte de uma empresa especializada:
1. Experiência e conhecimento especializado
Empresas especializadas em auditoria fiscal possuem profissionais com experiência e conhecimento aprofundado das leis e regulamentações tributárias.
Eles estão atualizados com as mudanças nas regras fiscais e entendem as complexidades específicas do setor de marketing. Essa expertise garante uma auditoria precisa e abrangente, minimizando riscos e maximizando a conformidade fiscal.
2. Objetividade e imparcialidade
Uma empresa de auditoria externa oferece uma perspectiva imparcial e independente, já que não está envolvida diretamente nas operações diárias da agência de marketing.
Isso assegura que a auditoria seja conduzida de forma objetiva, sem influências internas, e aumenta a credibilidade dos resultados obtidos.
3. Conformidade com regulamentações e padrões
As empresas especializadas em auditoria fiscal estão familiarizadas com as normas e regulamentações contábeis e fiscais em vigor.
Elas garantem que todos os requisitos legais sejam atendidos e que a agência de marketing esteja em conformidade com as obrigações fiscais aplicáveis. Isso ajuda a evitar multas e penalidades decorrentes de não conformidade.
Conte com a Segura Contabilidade!
Realizar a auditoria fiscal em uma agência de marketing de longe é uma tarefa fácil, contudo, é importante reconhecer as necessidades para reduzir os impostos de forma adequada, evitando problemas com o Fisco.
Por isso, contar com a Segura Contabilidade, pode trazer diversos benefícios, uma vez que poderá ter contato com uma equipe de profissionais qualificados, a fim de garantir melhores meios para otimizar os processos.
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Reduzir impostos: quais os passos?
Atualizado em março de 2023
Confira a solução para reduzir impostos na construção civil
Evite problemas financeiros em sua construtora e saiba como reduzir impostos de maneira legal
A construção civil não está isenta de impostos que podem onerar o orçamento da empresa.
Se está enfrentando dificuldades para pagamento dos tributos, saiba que existem soluções eficazes para ajudar você a gerir melhor a sua conta e reduzir os impostos pagos na construção civil.
Neste post, vamos compartilhar algumas dicas práticas sobre como economizar no pagamento dos impostos na construção civil, gerenciar de forma inteligente seu orçamento e aproveitar os benefícios fiscais oferecidos por lei.
Qual a importância de reduzir impostos na construção civil?
A redução de impostos na construção civil é importante para diminuir a carga tributária que incide sobre as empresas do setor, o que pode ajudar a reduzir os custos de produção e tornar os empreendimentos mais competitivos.
Além disso, a alta carga tributária pode desacelerar o desenvolvimento do setor.
Existem diversas formas de reduzir os impostos na construção civil, como escolher o regime tributário adequado, utilizar programas de incentivo fiscal e buscar alternativas legais para reduzir a carga tributária.
Como a redução de impostos pode beneficiar a construção civil?
A redução de impostos pode beneficiar a indústria da construção ao diminuir a carga tributária das empresas, o que pode levar a menores custos de produção e aumento da competitividade.
É importante ter um sistema de gestão tributária eficaz para evitar penalidades e multas, que podem aumentar os custos da empresa.
Portanto, é recomendável buscar o apoio de serviços especializados, como escritórios de contabilidade, para reduzir os impostos na construção civil.
Afinal, você sabe quais impostos são pagos pelas construtoras?
As construtoras pagam diversos impostos, incluindo Imposto de Renda, CSLL, INSS, PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS.
A carga tributária das construtoras pode ser alta, com alíquota efetiva variando de 5% a 21%, dependendo da receita da empresa.
Além desses impostos, os trabalhadores da construção podem ter direito a deduções fiscais para despesas relacionadas ao trabalho, como ferramentas, equipamentos de segurança e despesas de viagem.
É importante que as construtoras tenham conhecimento da legislação tributária e desenvolvam um planejamento tributário eficiente para reduzir a carga tributária e evitar penalidades e multas.
Quais os passos para reduzir impostos na construção civil?
Para reduzir os impostos na construção civil, é necessário seguir alguns passos.
O primeiro passo é avaliar o regime tributário adequado à realidade da empresa, que pode unificar vários impostos em um único pagamento, variando de acordo com a atividade da empresa.
Em seguida, deve-se criar um planejamento tributário, que pode incluir a utilização de programas de incentivo fiscal, como o Empresa Cidadã.
O terceiro passo é realizar ajustes na contabilidade da empresa, como a revisão de tributos pagos indevidamente e a utilização de créditos tributários.
Por fim, é importante ter uma gestão tributária eficiente e contar com o apoio de um bom contador para evitar problemas fiscais e legais.
Com essas medidas, é possível reduzir a carga tributária e os impostos pagos pela construtora de forma legal.
Tenha uma contabilidade especializada no seu segmento
O mercado da construção civil é muito promissor, contudo, é essencial que as atividades sejam geridas de forma contábil e operacional, segura e minuciosa.
Por esse motivo, o nosso serviço de contabilidade para empresas do setor de construção civil busca oferecer um processo contábil preciso, estável e que contribua para o sucesso do negócio.
A contabilidade é de extrema importância para o setor, pois possibilita uma maior eficiência na gestão financeira, além de segurança para controlar as contas e alcançar melhores resultados.
Ela também auxilia na tomada de decisões assertivas e estratégicas, por isso, contar com a assessoria de um profissional qualificado no ramo é fundamental.
Por que contar com a Segura Contabilidade?
Desde 1986, a Segura Contabilidade está presente no mercado contábil, procurando fornecer aos nossos clientes soluções verdadeiras que auxiliem na administração do seu negócio.
Estimulamos o crescimento de nossos parceiros através de relacionamentos leais e confiáveis.
Com profissionalismo e inovação, nosso time cuida desde serviços como folha de pagamento, apuração fiscal e contábil, além de legalização e planejamento tributário.
Acima de tudo, apostamos em uma contabilidade consultiva que seja humanizada, personalizada e tecnológica.
Com plataformas digitais, aplicativos e softwares, viabilizamos uma visão que gere resultados positivos e saia da rotina.
Atualizado em março de 2023
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Serviços contábeis: conheça os mais indicados para advogados
Saiba mais sobre os serviços contábeis e quais podem ajudar advogados
Entenda quais serviços contábeis podem ser úteis ao seu escritório de advocacia
O contador é um profissional fundamental para o sucesso financeiro de escritórios de advocacia, principalmente por meio dos serviços contábeis.
Sua atuação consiste em fornecer informações precisas e confiáveis sobre a situação financeira de um escritório de advocacia, auxiliando na tomada de decisões e garantindo que as obrigações legais sejam cumpridas.
Neste texto, vamos falar sobre o papel do contador, como funciona um escritório de contabilidade e quais serviços contábeis são mais indicados para advogados.
O que faz um contador?
O contador é responsável por registrar, organizar e interpretar as informações financeiras de uma empresa.
Ele é responsável por gerar demonstrativos contábeis, como o balanço patrimonial, a demonstração de resultados e o fluxo de caixa.
Nesse contexto, esses demonstrativos são fundamentais para que os gestores da empresa possam avaliar o desempenho financeiro e tomar decisões estratégicas.
O contador também é responsável por garantir que a empresa esteja em conformidade com as obrigações legais e fiscais.
Ele é responsável por realizar o registro e apuração dos impostos, como o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido.
Além disso, o contador é responsável por garantir que a empresa esteja em dia com as obrigações trabalhistas e previdenciárias.
- Pró-labore para advogados: entenda como são o cálculo e a tributação
- Reduzir custos: como conseguir com facilities?
- Planejamento tributário: como fazer?
Como um escritório de contabilidade funciona?
Um escritório de contabilidade é uma empresa que presta serviços contábeis para outras entidades.
Ele pode ser formado por um ou mais contadores e pode oferecer uma variedade de serviços, desde a contabilidade básica até a consultoria financeira e tributária.
O funcionamento de um escritório de contabilidade é bastante simples.
A empresa que contrata os serviços do escritório envia suas informações financeiras para o contador, que organiza essas informações e gera os demonstrativos contábeis necessários.
O escritório também é responsável por auxiliar a empresa nas obrigações fiscais e trabalhistas.
Quais os serviços contábeis mais indicados para advogados?
Os advogados são profissionais que prestam serviços jurídicos, mas eles também têm obrigações financeiras e fiscais.
Por isso, é importante que eles contem com os serviços de um contador para garantir que suas obrigações estejam em dia e para auxiliar na gestão financeira do escritório.
Os serviços contábeis mais indicados para advogados incluem:
- Escrituração contábil: a escrituração contábil é o registro de todas as operações financeiras do escritório de advocacia. O contador é responsável por organizar essas informações e gerar os demonstrativos contábeis necessários.
- Gestão fiscal: a gestão fiscal é responsável por garantir que o escritório esteja em conformidade com as obrigações fiscais. O contador é responsável por realizar a apuração dos impostos e garantir que as declarações estejam em dia.
- Folha de pagamento: a folha de pagamento é responsável pelo registro e cálculo dos salários e demais benefícios dos funcionários do escritório. O contador é responsável por garantir que a folha de pagamento esteja em conformidade com as obrigações trabalhistas e previdenciárias.
- Planejamento tributário: o planejamento tributário é uma estratégia utilizada para minimizar os impactos. Nesse cenário, o contador pode auxiliar os advogados na elaboração de um planejamento tributário eficiente, evitando que o escritório pague mais impostos do que o necessário.
- Consultoria financeira: a consultoria financeira é um serviço prestado pelo contador para auxiliar na gestão financeira do escritório. O contador pode ajudar os advogados a entenderem melhor as finanças do escritório e a tomarem decisões estratégicas para melhorar sua situação financeira.
Contar com eles permite uma gestão mais eficiente do seu escritório de advocacia.
Segura Contabilidade: a gente é especialista no seu segmento!
Em resumo, o contador é um profissional fundamental para qualquer escritório, incluindo escritórios de advocacia.
Nesse contexto, ele é responsável por organizar as informações financeiras, garantir que as obrigações legais e fiscais estejam em dia e auxiliar na gestão financeira dos escritórios.
Para os advogados, contar com os serviços de um contador pode ajudar a garantir a saúde financeira do escritório, além de evitar possíveis problemas legais e fiscais.
Nós, da Segura Contabilidade, somos um exemplo de escritório que pode oferecer serviços contábeis focados nas necessidades de escritórios de advocacia.
Com nossa expertise em contabilidade e tributação, podemos auxiliar os advogados a entenderem melhor as finanças do escritório e a tomarem decisões mais acertadas.
Além disso, podemos garantir que o escritório esteja em conformidade com as obrigações legais e fiscais, evitando problemas futuros.
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Planejamento tributário: como fazer?
Veja como montar um planejamento tributário para sua clínica médica
Por um plano tributário adequado, sua empresa poderá ter custos reduzidos. Confira as principais ações a serem realizadas nesse processo!
Manter a condição monetária de um consultório ou clínica médica durante ocasiões de baixa receita é extremamente importante para sua sobrevivência a longo prazo.
Para alcançar um equilíbrio no orçamento, o planejamento tributário é um passo vital.
Ele ajuda a reduzir o pagamento de impostos, aumentando assim a rentabilidade do negócio.
Continue lendo para obter mais conhecimento sobre planejamento tributário para consultórios e clínicas médicas.
O que é o planejamento tributário?
O planejamento tributário pode ser definido como uma das principais ferramentas que uma empresa pode utilizar para economizar mais com impostos e garantir que suas operações tributárias estejam mais regularizadas.
Inclui um conjunto de práticas como a realização de uma análise comparativa dos regimes fiscais para adequar as condições mais favoráveis, o aproveitamento de incentivos e isenções fiscais e a investigação de oportunidades fiscais.
Também está diretamente relacionado ao processo de revisão tributária e recomposição dos créditos tributários, pois para tomar a melhor decisão para o desenvolvimento tributário de seus negócios, o empresário precisa avaliar criteriosamente seus registros contábeis.
Dessa forma, por fim, deve apurar com precisão a restituição decorrentes de pagamentos de impostos indevidos.
A importância desse recurso para a sua clínica médica?
No Brasil, as empresas são atormentadas por questões tributárias. Eles têm que pagar inúmeros impostos e doações, e as alíquotas são sempre muito altas, e os procedimentos são muito burocráticos e complicados.
Portanto, é preciso ter um planejamento tributário para poder sobreviver acima de tudo.
Uma empresa sem um planejamento tributário eficaz não está imune a mudanças no cenário econômico ou tributário em que atua, nem a quaisquer imprevistos e mudanças que possam ocorrer ao longo do tempo.
Em vez disso, eles estão em risco, impactados pela perda de receita, obsolescência e perda de competitividade no mercado.
Dessa forma, o planejamento tributário configura-se como mecanismo fundamental dos negócios, contribuindo decisivamente para sua saúde e estabilidade no curto, médio e longo prazos.
O planejamento tributário, também conhecido como elisão fiscal, é um mecanismo perfeitamente legal que os contribuintes podem usar com confiança.
O que muitas vezes acontece, porém, é a confusão entre essa prática e a sonegação fiscal — também conhecida como evasão fiscal —, que, sim, é crime.
A diferença é que o planejamento tributário visa reduzir custos tributários conforme as autorizações legais e regulamentares, enquanto a sonegação tenta alcançar o mesmo resultado por meio de subterfúgios como documentos e notas fiscais falsificados, bem como registro seletivo e omissão parcial ou total de impostos devidos.
Quais os benefícios do planejamento tributário para seu negócio médico?
O planejamento tributário é a gestão dos pagamentos de impostos corporativos e o estudo de como reduzir legalmente a carga tributária de uma empresa.
Por meio dele, é possível determinar qual regime tributário é mais benéfico para o seu negócio, bem como oportunidades de incentivos fiscais e isenções fiscais, entre outros.
Ao se preparar para o planejamento tributário, sua prática ou consultório médico pode colher uma série de benefícios relacionados a uma boa gestão. Conheça alguns deles:
- Aumento do potencial competitivo: menores custos tributários significam mais recursos para investir em melhorias nos negócios. Isso se reflete nos serviços prestados aos pacientes, aumentando a satisfação e se diferenciando no mercado;
- Aumento da regularidade tributária: o planejamento tributário auxilia no controle e cumprimento das obrigações fiscais, evitando atrasos, recolhimento de alíquotas indevidas ou até mesmo descumprimento de etapas que precisam passar pelos órgãos fiscalizadores. A disciplina fiscal é, portanto, também uma forma de reduzir custos e proteger a imagem de uma empresa de saúde, pois evita pagamentos desnecessários, juros de mora, risco de multa por incumprimento ou evasão fiscal;
- Melhor controle orçamentário: o planejamento tributário permite que os gestores entendam o que estão pagando de impostos e tenham previsões mais confiáveis sobre as despesas e receitas futuras do negócio;
- Burocracia reduzida: a burocracia do sistema tributário pode ser mais assustadora para muitas pessoas. Por manter tudo mais organizado, o planejamento financeiro pode reduzir o número de processos e eliminar o excesso de burocracia.
Leia mais sobre temas relacionados ao planejamento tributário no artigo abaixo:
Como iniciar um planejamento tributário para sua clínica médica?
O planejamento tributário está disponível tanto para empreendedores quanto para aqueles que já estão no mercado.
É importante contar com a ajuda de um contador nesse processo!
Como ponto de partida, os médicos devem coletar informações das bases de cálculos mais importantes de sua clínica ou consultório, por exemplo:
- Despesas operacionais e com pessoal;
- Faturamento mensal;
- Histórico tributário e financeiro;
- Margem de lucro;
- Quadro societário.
Com esses dados, os contadores podem analisar a situação atual da clínica e simular situações fiscais para determinar caminhos legais para reduzir o pagamento de impostos.
Escolher o melhor regime tributário é fundamental para realizar um plano efetivo
Uma etapa crítica no planejamento tributário de uma clínica ou centro médico é a escolha do sistema tributário que será usado para calcular os impostos.
A escolha ideal para o seu negócio dependerá de muitos fatores, que devem ser discutidos com o seu contador.
Em primeiro lugar, deve determinar-se se o beneficiário é sujeito passivo na qualidade de pessoa física ou jurídica. Confira as opções de cada método:
Atuação como pessoa física
Para os médicos autônomos que não atuam com CNPJ, a restituição do imposto será baseada no Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
A base de cálculo é progressiva e varia entre 7,5% e 27,5% dos rendimentos. Além disso, como pessoa física, é essencial pagar mensalmente o carnê-leão.
O médico precisará informar os rendimentos obtidos por mês durante a emissão e pagamento da DARF.
Atuação como pessoa jurídica
Médicos que optam por abrir uma empresa como PJ podem recorrer a três opções de sistemas de tributação:
Simples Nacional
Para participar do Simples Nacional, um indivíduo deve atender às exigências de uma microempresa (recebendo até R$360 mil anualmente) ou de uma empresa de pequeno porte (ganhando entre R$360 mil e R$4,8 milhões anualmente) e não pode ter nenhum problema não resolvido, como dívidas não pagas.
A taxa de imposto para este sistema pode estar entre 6% a 33%, dependendo da renda anual da clínica.
Por um recibo de pagamento, o médico consegue pagar todos os seus impostos.
Lucro Presumido
Para as práticas médicas, com uma receita anual de até R$78 milhões, uma proporção fixa de sua receita é utilizada para tributação.
O pagamento destes impostos é feito através de múltiplos formulários, alguns dos quais devem ser apresentados todos os meses e outros trimestralmente.
Lucro Real
O valor dos impostos aplicados é determinado pelo lucro líquido estimado da clínica durante um determinado período, que pode ser trimestral ou anual.
Consequentemente, a alíquota dos impostos muda conforme o ganho registrado.
Contabilidade especializada para clínicas médicas
É extremamente importante que as clínicas médicas administrem cuidadosamente sua contabilidade para garantir que seus proprietários, particularmente se forem médicos, com outras fontes de receita, não encontrem nenhum problema sério.
Nossa missão é tornar a vida dos proprietários de clínicas médicas e odontológicas mais simples, gerenciando toda a papelada para poderem direcionar sua atenção para o avanço de suas operações e para cuidar de seus pacientes.
Se você estiver montando uma clínica médica ou precisar de um serviço de contabilidade mais direto e personalizado, veio ao lugar certo!
Vamos conversar e estamos confiantes de que podemos criar o serviço de contabilidade correto que sua clínica médica precisa para ser bem sucedida e lucrativa.
Tenha a Segura Contabilidade como sua aliada
A Segura Contabilidade está estabelecida no setor contábil desde 1986 e seu objetivo é fornecer a seus clientes soluções práticas que melhorem a gestão de seus negócios.
Nossa intenção é ajudar no desenvolvimento de nossos clientes.
Passamos pela luta de iniciar um negócio, construindo uma base de clientes um de cada vez.
Alguns desses clientes originais ainda estão conosco, o que é uma indicação de que as empresas podem ser criadas com base na confiança e na confiabilidade.
Pró-labore para advogados: entenda como são o cálculo e a tributação
O pró-labore é a remuneração devida aos sócios de qualquer empresa. Entenda como ela ocorre em escritório de advocacia e de que maneira ocorre a tributação.
Assim como o salário é pago ao trabalhador, o pró-labore precisa ser pago aos sócios de uma empresa.
Os escritórios com somente um sócio também tem o suporte da lei e possuem os mesmos direitos e deveres de qualquer outro.
Para que essa gestão seja efetiva, é essencial possuir conhecimentos fiscais e contábeis para não ocorrerem erros.
Ocorre que muitas empresas misturam o dinheiro pessoal com o da empresa. Contudo, isso causa grandes riscos às finanças.
E é justamente para evitar essa prática que existe a figura do pró-labore. Pois ele remunera o sócio e impede que ele faça retiradas indevidas do caixa da empresa.
Saber como definir essa remuneração e como realizar a sua tributação é essencial para o funcionamento do escritório.
Por isso, não deixe de conferir as informações valiosas neste artigo.
Pró-labore: qual a definição?
O pró-labore é definido como a remuneração devida aos sócios.
A legislação não determina um valor específico, este deve ocorrer por um acordo entre eles e precisa ter como base o estudo das finanças do escritório.
A única determinação legal é que o valor pago não pode ser inferior a um salário mínimo vigente.
O sócio atuante de um escritório de advocacia também tem o direito de receber o seu pró-labore.
Porém, o sócio que não exerce atividade, ou seja, é somente um investidor, não necessita receber esse valor.
Isso significa que ele é pago em troca dos serviços prestados e não deve ser confundido com a distribuição de lucros e dividendos.
A distribuição dos lucros é paga ao sócio de forma proporcional a sua quota definida em contrato.
Qual a diferença entre salários e pró-labore?
O pró-labore é uma remuneração paga aos sócios, enquanto o salário é pago aos funcionários.
Ainda sobre o salário, incidem várias obrigações trabalhistas, como FGTS e férias, por exemplo.
E o mesmo não ocorre com o pró-labore. Sobre ele, incidem apenas alguns tributos.
O valor deve ser definido baseado no faturamento do escritório. Afinal, essa retirada não pode prejudicar a saúde financeira da empresa.
Por isso, apesar de ser uma decisão em comum dos sócios, a contabilidade deve analisar e confirmar se os valores não são prejudiciais às finanças do escritório.
Como deve ser calculado o pró-labore?
Já foi dito que o único critério da legislação é que o pró-labore seja maior que o salário mínimo.
Esse valor precisa ser acordado e aceito por todos os sócios. E para facilitar esse processo é importante que alguns pontos sejam considerados. Veja:
- A responsabilidade e as funções desempenhadas por cada sócio;
- Situação financeira e o faturamento do escritório;
- Avaliação do mercado, identificando o quanto escritórios do mesmo porte pagam.
Dessa forma, ficará mais fácil obter um valor considerado justo e que não traga problemas futuros para a empresa.
Quais tributos incidem sobre o pagamento do pró-labore?
A tributação do pró-labore não é fixa, pois depende do regime tributário no qual o escritório de advocacia está enquadrado.
Simples Nacional
O Simples Nacional é o regime simplificado direcionado a micro e pequenas empresas que se enquadrem nas atividades permitidas por este regime.
A advocacia está entre essas atividades, portanto pode se enquadrar nele.
Neste regime, incidem os seguintes tributos sobre o Pró-labore:
- Contribuição do INSS ao sócio – 11%
- Imposto de Renda – conforme tabela.
Contudo, caso a empresa se enquadre no Anexo V da Lei do Simples Nacional, então haverá também a incidência de 20% da Contribuição Patronal.
Lucro Presumido e Lucro Real
O Lucro Presumido é o regime de tributação para aquelas empresas que faturam anualmente menos de R$78 milhões.
No Lucro Real, são enquadradas, obrigatoriamente, neste regime as empresas que faturam anualmente mais de R$78 milhões. Ou ainda aquelas que atuam na área financeira.
Portanto, esses são os tributos:
- Encargos sociais -porcentagem de 20% sobre o Pró-labore;
- INSS – 11%;
- Imposto de Renda – porcentagem conforme a tabela.
Microempreendedor Individual
Apenas a pessoa física deve pagar o Imposto de Renda conforme a tabela, já que a tributação da pessoa jurídica é única.
O pró-Labore precisa ser declarado no IR?
Sim. O pró-labore tem a obrigatoriedade de declaração no Imposto de Renda dos sócios recebedores.
Os valores devem ser preenchidos como “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica”.
O sócio deve informar o CNPJ e o nome do escritório. O valor deve ser informado.
Bem como, o que foi recolhido de contribuição à Previdência e IRRF.
Do mesmo modo, em relação à comprovação da renda e da contribuição previdenciária, o sócio também pode ter a sua.
Não por meio de contracheques como os trabalhadores, mas por meio da Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos, a Decore Pró-labore.
Essa declaração somente pode ser elaborada por um contador habilitado. Alguns dados importantes devem constar nele:
- CNPJ;
- Razão social;
- Endereço da empresa;
- Nome e CPF;
- Inscrição no INSS;
- Assinatura do favorecido;
- Valor da retenção de tributos como Imposto de Renda e INSS;
- Valores brutos e líquidos;
- Data do recebimento.
Separamos mais alguns artigos para você, confira também:
- Como escolher a contabilidade em Alphaville ideal para seu negócio
- Emissão de nota fiscal: Para que serve e como fazer?
Conte com o apoio especializado da Segura Contabilidade
É possível afirmar que o pró-labore é um instrumento utilizado para evitar as retiradas aleatórias dos sócios e evitar que se confundam os recursos pessoais e da empresa.
Não é tarefa muito fácil chegar ao valor que agrade aos sócios e caiba dentro das finanças da empresa.
Por isso, esse cálculo deve ter o suporte de uma equipe contábil, pois somente ela fará uma análise correta das contas do escritório.
E, ainda, esses profissionais podem fazer análises contínuas e até propor aumentos em caso de evolução real no faturamento da empresa.
A Segura Contabilidade possui profissionais capacitados e experientes nesta área. Por isso, não deixe de sanar as dúvidas a respeito desse tema conosco.
Assim, os sócios ficarão satisfeitos e a vida financeira do escritório seguirá sem problemas.
Entre em contato conosco e tenha o nosso apoio especializado em Contabilidade para Advocacia.
Saiba tudo sobre os impostos incidentes para clubes de poker
O que você precisa saber sobre os impostos incidentes para clubes de poker
Esclareça suas dúvidas sobre os impostos incidentes para clubes de poker
Nos últimos anos, os impostos incidentes para clubes de poker vieram à tona quando o assunto voltou a chamar a atenção por gerar debates no Governo Federal e no Congresso Nacional.
Mas, independentemente se este esporte terá alterações no processo de declaração de imposto sobre o montante ganho pelo jogador, vale lembrar que o jogador deve sim declarar para a Receita Federal o valor recebido e pagar os percentuais devidos em impostos.
Atualmente, o poker é um jogo de habilidade, referido como esporte pelos seus praticantes, e reconhecido pelo Ministérios do Esporte, tendo liminares emitidas por tribunais em diferentes regiões do país para garantir o pleno funcionamento de casas ou grupos de jogos.
Por outro lado, ao considerar o Decreto de Lei 9.215 de 1946 no Brasil, o poker havia sido incluído no conjunto de jogos de azar, porém a partir dos anos 2000, através de sua forte popularização, passamos a ter mais campeonatos pelo país afora o que ajudou a desvincular a imagem negativa que sempre existiu sobre esse jogo.
Desde então, a contar com apoio de governos locais, empresas e da Justiça, o poker deixou de ser considerado jogo de azar e passou a ser referido como jogo de habilidade.
Desde o ano de 2011, a CBP (Confederação Brasileira de Poker) busca apoio junto ao Ministério do Esporte para criar regras para a prática do jogo no Brasil de forma profissional e orientada.
A aprovação de regras com o apoio do estado geraria mais clareza e transparência para a prática em nível nacional e internacional.
E a iniciativa visaria formalizar e orientar melhor as práticas do jogo em mesas presenciais ou através de plataformas online que oferecem a possibilidade de jogar através da internet.
Mas, entre os jogadores, admiradores e até mesmo entre os críticos do jogo, sempre surgem dúvidas relativas aos impostos e demais taxas a serem pagas por meio da realização e premiação conquistada através do jogo.
Por isso, no artigo de hoje, vamos explicar tudo o que você precisa saber sobre os impostos incidentes para clubes de poker. Confira!
Impostos incidentes para clubes de poker
Considerando a regulamentação atual, o poker é reconhecido como esporte e não como jogo de azar, dessa forma o praticante deve pagar tributação de até 27,5% sobre o valor ganho em torneios ao vivo, independente se o torneio é profissional ou praticado à distância pela internet.
O Brasil é reconhecido como um dos maiores pontos de jogos e mercados para o poker, podendo gerar uma grande economia nesse setor.
Dessa forma, todos os debates relacionados ao amadurecimento da Regulamentação do Poker ou da criação de um marco regulatório dos jogos no Brasil prometem ampliar a prática e manter todos os cuidados fiscais e sociais para a realização dos jogos, bem como para garantir a plena aplicação da tributação.
Como funciona a tributação?
Para os jogadores, admiradores e mantenedores de clubes de jogos, é normal ter algumas dúvidas sobre como funciona a tributação dos impostos sobre o poker.
Atualmente, no Brasil, não temos nenhum tipo de legislação tributária direcionada de forma específica para essa atividade, calculada sobre os ganhos com poker.
Contudo, todo indivíduo que consegue obter rendimentos recorrentes e de grandes valores com a prática do jogo do poker deverá sempre declarar os valores como uma declaração anual de renda.
Sendo assim, é exigido que todos os valores financeiros obtidos com os jogos de poker que são depositados na conta do jogador favorecido com o dinheiro, devem ser declarados para a Receita Federal.
Em relação a Receita, a instituição irá considerar a renda bruta ganha pelo praticante do jogo no momento de apresentação da declaração de imposto de renda, o que difere de uma empresa que além de declarar os lucros sempre deve declarar também as despesas dedutíveis.
Como declarar imposto depois de um torneio?
Por exemplo, no decorrer da realização de um torneio online, o “buy-in” que é referente ao valor apresentado pelo jogador para ele aderir a uma mesa de jogo não poderá ser deduzido, mas essa dedução poderá ser solicitada posteriormente.
Para a declaração de renda final, o valor de referência será relacionado aos valores que entram na conta bancária em um ciclo de meses ou determinado meses considerando extratos bancários associados ao valor ganho.
A declaração é obrigatória!
A considerar os impostos incidentes para clubes de poker, as declarações são obrigatórias para o jogador que recebe algum valor e para os clubes que lidam com fluxo de entrada e saída de dinheiro.
Para o jogador, a declaração de imposto de renda é obrigatória somente para ganhos acima de R$ 28.558,70 reais acumulados no ano fiscal anterior. Caso o valor seja menor, o jogador poderá consultar o seu contador se deverá pagar algum tipo de alíquota menor.
Muitas vezes, os valores enviados e recebidos em contas digitais no exterior para cobertura de jogos online não são tributados, mas ao sacar qualquer dinheiro para a conta bancária no Brasil ele deverá ser declarado.
Como pagar o imposto?
O jogador e o clube devem calcular os impostos mensalmente, lembrando que os tributos não são deduzidos de forma automática, dessa forma o responsável pelo jogo e pelos ganhos deve gerar uma guia de pagamento dos impostos no site da Receita Federal e realizar o pagamento.
O pagamento a favor da Receita deve considerar o valor total que entrou na conta bancária se baseando no mês fiscal e no ano fiscal. Reiterando que o imposto a ser pago deve considerar sempre o valor que entra na conta bancária do jogador e do clube.
Uma boa dica é usar o carnê-leão, que consiste em uma forma de pagamento de tributos sobre qualquer tipo de rendimento que não possui desconto automático de impostos.
Conte com o suporte especializado da Segura Contabilidade
Ao considerarmos os impostos incidentes para clubes de poker, é fundamental saber que os valores são de fato declaraveis para a Receita Federal.
Por isso, contar com um apoio especializado é fundamental a fim de que você mantenha a regularidade tanto como jogador quanto como clube de poker.
Desse modo, saiba que nós, da Segura Contabilidade, podemos ajudar você.
Temos um time de especialistas nesse segmento, que estão prontos para esclarecer suas dúvidas e prestar o auxílio necessário.