Como escolher o enquadramento tributário correto?
Atualizado em julho de 2023
Saiba como escolher o enquadramento tributário mais vantajoso e reduza os gastos com impostos
Enquadramento tributário inteligente: reduza seus gastos com impostos e fortaleça a saúde financeira da sua empresa através de escolhas estratégicas.
Escolher o enquadramento tributário correto é essencial para pagar menos impostos e aliviar o caixa da sua empresa.
Afinal, os impostos representam uma parcela significativa dos gastos operacionais e podem impactar diretamente a rentabilidade e o crescimento dos negócios.
Nesse contexto, conhecer e escolher o enquadramento tributário mais vantajoso se torna uma estratégia essencial para reduzir os gastos e otimizar a gestão financeira.
No Brasil, existem diferentes regimes tributários disponíveis, cada um com suas próprias regras, alíquotas e benefícios fiscais.
Entretanto, entender as nuances de cada opção pode ser um desafio, especialmente para empresários e empreendedores que não possuem formação específica na área tributária.
Neste artigo, iremos explorar em detalhes as opções de enquadramento tributário mais comuns, bem como fornecer informações valiosas para ajudar você a tomar decisões informadas e estratégicas em relação aos seus negócios.
Confira!
Leia também:
O que é enquadramento tributário?
O enquadramento tributário diz respeito à forma como uma empresa é classificada perante o sistema fiscal do país. Existem diferentes regimes tributários, cada um com suas próprias regras, alíquotas e benefícios fiscais.
A escolha correta do enquadramento pode impactar diretamente os gastos com impostos e a saúde financeira da empresa.
Principais enquadramentos tributários no Brasil
- Simples Nacional:
É um regime simplificado de tributação destinado a micro e pequenas empresas. Apresenta alíquotas progressivas e unificadas, além de simplificar a apuração e o pagamento dos impostos.
- Lucro Presumido:
Nesse regime, a Receita Federal presume um lucro mínimo com base na atividade da empresa. A tributação é feita sobre esse valor presumido, sendo uma opção para empresas com margens de lucro superiores às estabelecidas por lei.
- Lucro Real:
Nesse modelo, a tributação é calculada sobre o lucro efetivo da empresa, levando em consideração todas as receitas e despesas. É obrigatório para algumas empresas de grande porte e pode ser uma escolha estratégica em certos casos.
Fatores a considerar na escolha do enquadramento tributário
- Atividade da empresa:
Algumas atividades podem ter regimes tributários específicos. É importante analisar se a atividade da empresa se enquadra em algum regime diferenciado e considerar seus benefícios.
- Faturamento anual:
O faturamento da empresa é um fator crucial na escolha do enquadramento. Cada regime possui limites de faturamento, e ultrapassá-los pode implicar na obrigação de migrar para um regime tributário mais complexo.
- Margem de lucro:
É um elemento determinante para a escolha do enquadramento tributário. Empresas com margens mais altas podem se beneficiar do Lucro Presumido, enquanto aquelas com margens menores podem optar pelo Simples Nacional.
- Deduções e benefícios fiscais:
Cada regime tributário possui suas próprias deduções e benefícios fiscais. Analisar quais deduções se aplicam à atividade da empresa é fundamental para reduzir a carga tributária.
Importância do planejamento tributário
O planejamento tributário é essencial para tomar decisões estratégicas em relação ao enquadramento tributário.
É aconselhável buscar o auxílio de um profissional especializado, como um contador ou um consultor tributário, para avaliar as particularidades da empresa e auxiliar na escolha do enquadramento mais vantajoso.
Algumas etapas importantes do planejamento tributário incluem:
- Análise da situação atual:
Analise a estrutura e atividade da empresa, bem como sua situação financeira e fiscal atual. Isso envolve revisar os balanços contábeis, demonstrações de resultados e outros documentos relevantes.
- Projeção de cenários:
Com base na análise realizada, serão projetados diferentes cenários tributários, levando em consideração os regimes disponíveis e os impactos financeiros de cada um. Essa projeção ajudará a identificar qual enquadramento é mais vantajoso para a empresa.
- Estudo das normas e legislação:
Deve ser realizado um estudo aprofundado das normas tributárias e legislação vigente, buscando identificar oportunidades e benefícios fiscais que possam ser aproveitados pela empresa.
- Recomendação e implementação:
Após a decisão, será necessário implementar as medidas necessárias para efetuar a migração ou alteração do enquadramento.
Importância do acompanhamento contínuo
É fundamental compreender que a escolha do enquadramento tributário não é definitiva e imutável. À medida que a empresa cresce e suas circunstâncias mudam, pode ser necessário reavaliar e realizar ajustes.
Além disso, é essencial acompanhar as mudanças na legislação tributária que possam impactar o enquadramento escolhido.
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Abrir empresa de facilities: 4 dicas para ter sucesso
Atualizado em junho e 2023
Abrir empresa de facilities: tudo o que você precisa saber para ter sucesso
Abrir empresa de facilities é um grande passo na jornada de quem sonha em ter o próprio negócio. Mas você sabe tudo o que precisa para evitar complicações? Confira neste artigo!
O processo de abrir empresa é um grande desafio para quem acabou de chegar nesse mundo empresarial.
Existem muitas variáveis na hora de preencher a papelada, então se você quer abrir uma empresa de facilities, fique atento aos detalhes do seu segmento.
Empresas de facilities são aquelas que, muitas vezes, terceirizam serviços com o objetivo de prover algum serviço, principalmente atividades do dia a dia, como limpeza, segurança, atendimento e até jardinagem.
Quer descobrir como abrir a sua empresa de facilities sem complicações? Acompanhe a leitura!
Abrir empresa de facilities: 4 dicas para não ter complicações
Antes de abrir uma empresa de facilities, fique atento aos detalhes do seu segmento para não ter complicações.
É muito importante escolher o CNAE adequado e o regime tributário apropriado, evitando eventuais pagamentos de impostos indevidos.
Cuidar da saúde financeira da sua empresa, da abertura até a sua continuidade, vai muito além de manter um bom fluxo de caixa. Acompanhe estas 5 dicas para abrir empresa de facilities sem complicações.
1. Defina sua área de atividade
Escolha quais serviços sua empresa vai oferecer. Esse ponto é crucial, principalmente no aspecto contábil, fiscal e tributário. Alguns aspectos importantes são:
- Classificação correta das atividades para determinar o enquadramento tributário da empresa e garantir que todas as obrigações acessórias presentes são devidas;
- Planejamento tributário adequado para reduzir a carga tributária através do regime tributário que apresenta as variáveis mais vantajosas para o seu segmento;
- Cumprir as obrigações fiscais e contábeis de acordo com a atividade da sua empresa, evitando problemas junto ao Fisco. Cada atividade tem suas próprias exigências, como emissão de notas fiscais, apuração e pagamento de impostos, obrigações acessórias, entre outras;
- Análise de viabilidade econômica para obter um melhor resultado na projeção de receitas, custos e despesas, identificar a demanda específica pelo seu serviço na região que quer atuar, etc.
Ou seja, definir as atividades na hora de abrir uma empresa de facilities é crucial para assegurar a conformidade legal da empresa e otimizar seus processos financeiros.
2. Escolha o regime tributário apropriado
Após definir a área de atuação, será possível analisar as diferentes opções de regime tributário e escolher o mais adequado para o seu empreendimento.
Escolher com assertividade pode evitar que sua empresa pague impostos de maneira indevida. Isso evita recorrer a uma recuperação de créditos tributários no futuro.
Assim, com um bom planejamento tributário, sua empresa garante uma boa gestão dos recursos financeiros.
3. Contrato social
O contrato social em uma empresa de facilities apresenta uma função essencial para o bom funcionamento do negócio.
As principais finalidades do contrato social para abrir empresas de facilities são:
- Constituição legal;
- Definição da parte societária;
- Obrigações dos sócios;
- Regras de governança corporativa;
- Regras de dissolução e saída de sócios.
É importante ressaltar que o contrato social deve ser elaborado com o auxílio de um profissional capacitado e especializado nisso. Assim, sua empresa garante que todos os aspectos legais sejam atendidos corretamente.
4. Trace uma boa estratégia de gestão
Ter uma boa estratégia de gestão na hora de abrir uma empresa de facilities é fundamental para garantir seu bom funcionamento a longo prazo. Confira alguns motivos que impulsionam isso:
- Alinhamento de objetivos para definir uma direção clara e a prioridade da empresa;
- Tomada de decisões assertivas;
- Aproveitamento de oportunidades de crescimento e expansão;
- Alavancagem da vantagem competitiva da sua empresa de facilities no mercado.
Desse modo, concluímos que uma boa estratégia de gestão é essencial para o sucesso a longo prazo de uma empresa de facilities.
Entenda mais sobre como abrir empresa de facilities, veja estas postagens:
Abrir empresa de facilities: como formalizar a minha empresa?
Primeiramente, precisamos entender quais são os documentos necessários para abrir empresa de facilities. Confira abaixo:
- Documentos de identificação pessoal dos sócios e proprietários;
- Contrato Social;
- Registro na Junta Comercial;
- Alvará de Funcionamento;
- Inscrição nos órgãos fiscais;
- Licenças e autorizações específicas, caso necessário.
Fique atento à legislação de acordo com o Estado e Município que vão sediar a sua empresa, pois algumas documentações podem variar de acordo.
Alguns passos devem ser seguidos para abrir empresa de facilities, como obter o CNPJ junto à Receita Federal, realizar a inscrição estadual e municipal, obter o alvará e as devidas licenças necessárias para o funcionamento legal da empresa.
Existe uma ordem para ser cumprida e todas as etapas devem ser preenchidas corretamente para uma boa execução do processo. Por isso, contratar um contador especializado em abrir empresa pode ser uma boa jogada.
Contrate uma empresa de contabilidade para abrir a sua empresa!
O processo para abrir empresa é extremamente burocrático no Brasil. Além disso, é de extrema importância que tudo seja cumprido de acordo com as atividades da sua empresa.
Ter um bom contador pode influenciar diretamente no sucesso da sua empresa de facilities. Ele é o profissional que vai cuidar desde a abertura da empresa até a manutenção das questões contábeis futuras.
No Brasil, por lei, toda empresa deve ter um contador responsável pelos registros. Mas contratar um profissional para abrir a sua empresa de facilities pode poupar você e seus sócios de dores de cabeça no futuro.
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